1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1112-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CAPACITACION PRODESAL IV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1315,37 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2013 Título Descripción ENTREGA ENTREGA DE PRODUCTOS: EL MIERCOLES 24 DE JULIO DE 2013 A LAS 9:00 HRS. EN EL CUARTEL DE BOMBEROS EL CARMEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 7 Paquete PAQUETES DE GALLETAS TRITON   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.646 50201709 Café instantáneo 1 Tarro TARRO DE NESCAFE 170 GRS.   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad UNIDADES DE VASOS DE PLUMAVIT   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 6.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.315
TOTAL OC	$ 8.238