1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1120-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO HABILITACION NUEVAS DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 40476,84 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREGAR Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 76.423.206-2 Sucursal AREGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos par 4 Unidad EQUIPOS A/E SOBREPUESTO 3X36 W.B.ELECTR   $ 28.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos par 12 Unidad TUBO LED 18-20W/840 1200MM 6500K   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.836 $ 100.836

Total Neto	$ 213.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.477
TOTAL OC	$ 253.513