1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1125-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5615-55-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 12065 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2009 Título Descripción Contacto Sra Viviana Nuñez Fomento Productivo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 Atriles 1 Unidad Atril aluminio plegable con bolso   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad Timbre automático   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 55121712 Señales orientadoras 2 Unidad Pendón PVC con Impresión Full color , tamaño 1,70 x 0,70   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 63.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.065
TOTAL OC	$ 75.565