1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-113-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPO ELECTRÓGENO USO DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna * Impuesto 2850 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2012 Título Descripción RETIRO SE RETIRARA EL DÍA SÁBADO 21 DE ENERO ANTES DE LAS 2012 Y SE DEVOLVERÁ EL DIA LUNES 23 DE ENERO DE 2012.- POR CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNICARSE CON EL SR. ALVARO JARA AL TELÉFONO 042-834172.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maquisur Razón Social SOCIEDAD PUENTES CARTES Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.980.400-5 Sucursal maquisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global ARRIENDO DE EQUIPO ELECTRÓGENO 10 KVA PARA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2012 SHOW "LOS VASQUEZ"   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850