1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1155-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ARIDO INST.16 ALCANTARILLAS PROY. F.R.I.L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRATEC S.A. Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal ABRATEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 30 Metro Cúbico 30 METROS DE CUBICOS DE ARENA GRUESA SE RETIRARA EN FORMA PARACIALIZADA DE LA PLANTA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 11111611 Grava 30 Metro Cúbico 30 METROS CUBICOS DE CHANCADO 1 1/2" SE RETIRARA EN FORMA PARCIALIZADA DE LA PLANTA   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350