1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1177-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales 18 de septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-34-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación z Comuna El Carmen Impuesto 1966,88 Dirección de Envío de la Factura z 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad no definida Cartulina Dorada   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796 $ 1.796 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad Cola Fria 250 cc   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449 $ 449 86131502 Pintura 2 Unidad Pintura de género Roja y Pintura de género Negra   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620 14121503 Cartulina 4 Pliego Cartón Forrado   $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236 14111509 Artículos de papelería 6 Pliego Papel Kraff   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414 $ 414 14111509 Artículos de papelería 13 Pliego Cartulina Plateada 2746300   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.837 $ 5.837

Total Neto	$ 10.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.967
TOTAL OC	$ 12.319