1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1184-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS SEGUN REQ. DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 129171,5 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Isidro Toledo Mora Razón Social JOSE ISIDRO TOLEDO MORA R.U.T. 9.449.376-5 Sucursal Jose Isidro Toledo Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad CAMBIOS DE CABEZAL 70W C/AMPOLLETA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad CAMBIO DE AMPOLLETA 70W (NO INCLUYE MATERIAL)   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80111613 Mano de obra temporal 7 Unidad MANO DE OBRA (HORAS HOMBRE) CABLEADO DE LUMINARIAS POR MAL ESTADO Y CAMBIO DE CABLES A LUMINARIAS.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad CAMBIOS DE AMPOLLETAS 70W MANO DE OBRA + MATERIAL   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.850 $ 239.850

Total Neto	$ 679.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.172
TOTAL OC	$ 809.022