1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1197-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-34-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3889,3 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 20 Caja Caja de Archivo Grandes Caja de Archivo Grandes $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.620 $ 15.620 14121504 Papel para embalaje 10 Unidad Huinchas de embalaje Huinchas de embalaje $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad Plumones permanentes Plumones permanentes $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250

Total Neto	$ 20.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.889
TOTAL OC	$ 24.359