1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-12027-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social, Sra. Marta Gutierrez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 2 Tira   PVC 110 HIDRAULICO MARCA TIGRE $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 31201601 Adhesivos químicos 1 Pote   VINILIT ADHESIVO PARA TUBERIAS PLASTICAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad   COPLA PVC SANITARIO 110 MM $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 40142320 Uniones de tubería 1 Unidad   TAPON PVC SANITARIO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650

Total Neto	$ 26.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.950

Justificación de exención de impuesto