1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1226-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA MARCADO CANCHAS PARQUE SAN ANDRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 10658,81 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLOS 12 CM   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 46181504 Guantes protectores 4 Par GUANTES SAFETI   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 31201515 Cintas de papel 25 Unidad ROLLOS CINTA ADHESIVA PELMASER 2"   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.025 $ 42.025

Total Neto	$ 56.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.659
TOTAL OC	$ 66.758