1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1236-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5615-68-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-68-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 342790,4 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PERSONA DE CONTACTO SR. ALVARO JARA MORENO FONO:042-430780 DESPACHO SECTOR TREHUALEMU COMUNA EL CARMEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L. R.U.T. 76.053.305-K Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN ANEXO Nº 1 LICITACIÓN 5615-68-L110   $ 1.804.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.160 $ 1.804.160

Total Neto	$ 1.804.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.790
TOTAL OC	$ 2.146.950