1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1243-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra POLERAS CON PROTECCIÓN UV PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD EL CARMEN SEGÚN REQ RECURSOS HUMANOS N°33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-70-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 378480 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGR SPA Razón Social INVERSIONES AGR SPA R.U.T. 77.201.637-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global POLERAS PIQUÉ HÍBRIDA, CON CINTA REFLECTIVA MANGA LARGA, CON PROTECCIÓN UV, CON LOGO INSTITUCIONAL contacto@agrspa.cl $ 1.992.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992.000 $ 1.992.000

Total Neto	$ 1.992.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 378.480
TOTAL OC	$ 2.370.480