1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-126-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACION DEPEDENCIAS COLEGIO ATACALCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 30306,482 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 6 Galón GALON DE BARNIZ   $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.614 $ 133.614 30181503 Duchas 2 Unidad DUCHAS TELEFONO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236 31181601 Sellos de plástico 1 Unidad CHAYERO PLASTICO   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 56101501 Soportes 10 Unidad SOPORTES DE PARED PARA CORTINAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 40141702 Grifos 1 Unidad SIFON LAVAPLATOS   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 11101712 Aleación ferrosa 3,6 Metro Lineal FIERROS PARA CORTINAS 1.8 MTS.   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.629 $ 3.629

Total Neto	$ 159.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.306
TOTAL OC	$ 189.814