1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1275-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO USO SECTOR RAMADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4157-26-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 26745,92 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2013 Título Descripción ENTREGA ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES BALMACEDA 320, CONTACTO RICARDO YAÑEZ PIZARRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grez y Ulloa S.A. Razón Social GREZ Y ULLOA S.A. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Grez y Ulloa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103608 Postes de madera o postes telefónicos 2 Unidad 02 POSTES DE PINO IMPREGNADO DE 8 MTS   $ 70.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.768 $ 140.768

Total Neto	$ 140.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.746
TOTAL OC	$ 167.514