1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1288-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO USO DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 16644 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2019 Título Descripción Entrega Entregar en DIDECO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151705 Cable de acero no eléctrico 1 Unidad CONDUIT INTERMEDIO 80.6 DE 1X3MTS.   $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690 31151705 Cable de acero no eléctrico 1 Unidad CABEZA DE SERVICIO 1"   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920 31151705 Cable de acero no eléctrico 1 Unidad CONO CORTA GOTERA   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690 31151705 Cable de acero no eléctrico 100 Metro Lineal ALAMBRE CONCENTRICO 2X4MM   $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.300 $ 77.300

Total Neto	$ 87.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.644
TOTAL OC	$ 104.244