1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1313-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TUBOS DE CEMENTO COMPROMISO USO ENTUBACIÓN CANAL MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 134734,13 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auroralimitada Razón Social AURORA LTDA R.U.T. 78.655.600-7 Sucursal Auroralimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231312 Tubería de cemento 11 Unidad no definida TUBO C.C 1000X1000MM   $ 59.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.627 $ 649.627 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida TRANSPORTE (FLETE)   $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 709.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.734
TOTAL OC	$ 843.861