1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1326-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL SS Y O Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140508 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3667 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 5 Paquete SERVILLETAS ENTREGAR EL DÍA 03.10.2019 A LAS 08:00 EN DIDECO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 50181907 Masa de galletas congelada 50 Unidad BERLINES ENTREGAR EL DÍA 03.10.2019 A LAS 08:00 EN DIDECO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 50181901 Pan fresco 40 Unidad HALLULLA ENTREGAR EL DÍA 03.10.2019 A LAS 08:00 EN DIDECO $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400

Total Neto	$ 19.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.667
TOTAL OC	$ 22.967