1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1336-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopias Mes de Agosto de 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-30-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 36546,12 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertcom Razón Social PABLO EDUARDO VILLEGAS MATUS R.U.T. 9.521.180-1 Sucursal sertcom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 16029 Unidad Fotocopias mes de Agosto de 2009 Fotocopias mes de Agosto de 2009 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.348 $ 192.348

Total Neto	$ 192.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.546
TOTAL OC	$ 228.894