1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-134-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5615-8-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 680000 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "LEIVA ESPECTACULOS" Razón Social TERESITA PAULA CORTES MORAGA R.U.T. 10.026.702-0 Sucursal "LEIVA ESPECTACULOS" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ACTIVIDAD DE VERANO SHOW SEMANA CARMELINA MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA ANEXO Nº 4 Y OFERTA ECONOMICA ANEXO Nº 5   $ 6.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120.000 $ 6.120.000

Total Neto	$ 6.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 680.000
TOTAL OC	$ 6.800.000