1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1340-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UTILIZADOS EN CATIVIDADES 16 DE JULIO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 19892,9012 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad OVEROL TALLA M   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 27112126 Alicates planos 1 Unidad ALICATE UNIVERSAL   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA CORTA LATA   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 1 Unidad REMACHADORA.-   $ 5.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.497 $ 5.497 11121603 Troncos 43 Unidad LISTONES MADERA PINO 2X3   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.956 $ 46.974 11121603 Troncos 13 Unidad TAPAS MADERA 1X5   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo KILO DE CLAVOS DE 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro LITRO DILUYENTE   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 13111010 Nilón 4 Metro Lineal MTS NYLON NEGRO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Rollo ROLLO PERMACE   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Rollo ROLLO CINTA DE PELIGRO.-   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Tubo TUBO DE SILICONA   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521

Total Neto	$ 104.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.893
TOTAL OC	$ 124.592