1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1352-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA MEJORAMIENTO CANAL MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-33-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 40 Saco 40 SACOS DE CEMENTO   $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.680 $ 117.680 31162003 Clavos de acabado 5 kilogramo 5 KILOS CLAVOS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 11121610 Maderas duras 20 Unidad 20 LISTONES DE PINO 2X2   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.030
TOTAL OC	$ 163.030