1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1384-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5615-90-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 4757,98 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 Título Descripción Contacto: Sra pamela Pereira o Srta Carolina Troncoso al telefono 42- 430786 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG INTERNACIONAL S.A. Razón Social ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.810.060-2 Sucursal AG INTERNACIONAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111809 Plantillas 1 Unidad Plantillas1   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46182001 Máscaras o accesorios 1 Unidad Mascaras maxiplantillas   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042

Total Neto	$ 25.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.758
TOTAL OC	$ 29.800