1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1390-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5615-100-E209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 5615-100-E209 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 38000,76 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte Grafic Ltda. Razón Social ARTE GRAFIC LTDA R.U.T. 78.095.460-4 Sucursal Arte Grafic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 14 Unidad Galvanos DE 21 X 27 CM, EN MADERA DE MAÑÍO, FONDO DE TERCIOPELO, DISCO Y PLACA EN METALEX IMPRESO, PLACA DE 10 X 5 CM DISCO DE 14 CM DE DIAMENTRO CON CAJA, DE ACUERDO A NOMINA ADJUNTA   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.004 $ 200.004

Total Neto	$ 200.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.001
TOTAL OC	$ 238.005