1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1423-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS USO EJECUCIÓN ACTIVIDAD NAVIDEÑA COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 138909 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucerna Razón Social JORGE SVERLIJ R Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.709.930-4 Sucursal Lucerna Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Unidad QUEQUE SOLO NUEZ 800 GRAMOS   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.100 $ 731.100

Total Neto	$ 731.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.909
TOTAL OC	$ 870.009

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.280.457-0 Ver adjunto