1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1424-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA "ENTREGA SUBVENCIONES MUNICIPALES" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3097,95 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2018 Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: JUAN OVIDIO MARTINEZ O MARCELA SALDIAS EL VIERNES 05/10/2018 A LAS 08:30 AM SALON MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Tarro TARRO NESCAFE 170 GRS.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 kilogramo KILO AZUCAR IANSA   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 50202303 Jugos y néctar concentrados 8 Botella BOTELLA NECTAR (NARANJA, PIÑA, KIWI, ARANDANO)   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 52151705 Portas cubiertos o cucharas 100 Unidad CUCHARA DESECHABLE   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 16.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.098
TOTAL OC	$ 19.403