1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1448-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NECESARIOS OFICINA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 8892,57 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Galón GALONES DE PINTURA OLEO OPACO   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.075 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 3"   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Botella BOTELLAS DE DILUYENTE 1 LITRO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 15121511 Pasta para montaje 2 Bolsa BOLSAS DE PASTA MURO 1 KILO   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192

Total Neto	$ 46.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.893
TOTAL OC	$ 55.696