1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1475-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INAUGURACIÓN MULTICANCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 40 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.480 $ 55.480 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 500 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730