1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1488-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION POSTA CAPILLA SUR , COMUNA EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 5585361,41 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2011 Título Descripción BOLETA DE GARANTIA El proveedor deberá hacer entrega de una boleta de garantá bancaria a nombre de la Municipalidad de El Carmen por la suma de $ 3.498.200 para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y correcta calidad de las obras a ejecutar en la Posta de Capilla Sur de la Comuna de El Carmen. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quezada y Barra Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA QUEZADA Y BARRA LIMITADA R.U.T. 76.536.840-5 Sucursal Constructora Quezada y Barra Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Global Se consulta la repraci{on de 100 metros cuadrados de la Posta Capilla Sur, de conformidad a planos y especificaciones técnicas de la SECPLAN.   $ 29.396.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.396.639 $ 29.396.639

Total Neto	$ 29.396.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.585.361
TOTAL OC	$ 34.982.000