1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1530-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PUBLICIDAD CEREMONIA CIERRE DIA 07/11/2018.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 19931 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 100 Unidad BOLSA ECOLÓGICA ESTAMPADA 1 COLOR   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 44112002 Calendarios 100 Unidad CALENDARIO MAGNETICO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30102515 Chapa de plástico 50 Unidad CHAPITA PUBLICITARIA 3CM DIAMETRO   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 21 Unidad TRIPTICO PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 104.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.931
TOTAL OC	$ 124.831