1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1551-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Equipos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-53-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 43415 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciber ConectaT Razón Social LUIS ALBERTO CORDOVA GUTIERREZ R.U.T. 13.909.110-8 Sucursal Ciber ConectaT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113203 Kit de herramienta para computadores 8 Global Formateos del mes de septiembre de 2009   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 27113203 Kit de herramienta para computadores 7 Global Instalación de Impresoras del mes de septiembre de 2009   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 27113203 Kit de herramienta para computadores 3 Global Respaldo de Equipos mes de Septiembre de 2009   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 228.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.415
TOTAL OC	$ 271.915