1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1556-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CIERRE CALLE ISMAEL TOCORNAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 61313,38 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 5 Rollo MALLA HEXAGONAL 50/14 1.50 X 25 MTS.-   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655 26121538 Conjunto de alambre 4 Unidad ALAMBRE DE PUAS ROLLO 100 MTS C/U   $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.632 $ 75.632 31162904 Grampas de cable metálico 5 kilogramo KILOS GRAMPAS 1"1/2   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565 11121603 Troncos 50 Unidad POLINES IMPREGNADO 3 A 4 X 2.60   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.850 $ 100.850

Total Neto	$ 322.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.313
TOTAL OC	$ 384.015