1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1569-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Gira Tecnica Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1582,32 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Unidad Néctar individual 200 cc, Sabor durazno Piña y Damasco   $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888 $ 3.888 50131701 Leche o productos de mantequilla 24 Unidad Leche en caja individual 200cc Sabor Chocolate y frutilla   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440

Total Neto	$ 8.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.582
TOTAL OC	$ 9.910