1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1571-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA USO FONDAS Y RAMADAS AÑO 2016.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 15566,13 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 30 Unidad no definida MTS. PLANZA 1/2"   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 47131615 Escobillones 20 Unidad BARRE HOJAS BUENA CALIDAD CON MANGO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.540 46171505 Llaves 3 Unidad LLAVES DE BOLA 1/2"   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043 31231313 Tubería de plástico 2 Tira TIRAS PVC NORMAL PARA DESAGUE SIFON LAVAPLATO X 6 MTS.-   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564

Total Neto	$ 81.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.566
TOTAL OC	$ 97.493