1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1584-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS "CABALGATA 2019 RUTA PAL-PAL" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 18295,86 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 7 Botella BEBIDAS COCACOLA 3 LTS. LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650 50202311 Bebidas 6 Botella BEBIDAS FANTA Y SPRITE 3 LTS. LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 50201710 Té de hierbas 1 Caja TE LIPTON (100 U) LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 50181901 Pan fresco 100 Unidad PAN HALLULLAS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 50201709 Café instantáneo 2 Tarro NESCAFE TRADICIÓN 170 Grs. LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.784 $ 6.784 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 3 kilogramo AZUCAR IANSA LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460 50221102 Harina de trigo 5 kilogramo HARINA DE HORNEAR LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 100 Lámina LAMINAS DE JAMON AHUMADO LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50131801 Queso natural 100 Lámina LAMINAS DE QUESO LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 52121602 Servilletas 5 Paquete SERVILLETAS (50 U) LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 29.11.2019 A LAS 08:30 HRS EN OF. DEPORTE Y RECREACIÓN.- $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400

Total Neto	$ 96.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.296
TOTAL OC	$ 114.590