1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1612-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION CAMARINES Y SS HH CANCHA 16 DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 8941176,470586 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2013 Título Descripción FECHA DE ENTREGA LA FECHA DE ENTREGA SEÑALADA EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  ES REFERENCIAL LOS PLAZOS SE RIGEN POR EL CONTRATO FIRMADO POR AMBAS PARTES  QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad constructora frg s.a Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA FRG S.A. R.U.T. 76.200.249-3 Sucursal sociedad constructora frg s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS CANCHA 16 DE JULIO, EL CARMEN   $ 47.058.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058.824 $ 47.058.824

Total Neto	$ 47.058.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941.176
TOTAL OC	$ 56.000.000