1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-164-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Premios Semana Carmelina, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-54-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1480,084059 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bandejas de uso general 3 Unidad no definida FUENTES FUENTES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 Tazas para servicio de mesa 1 Unidad FUENTE CON DISEÑO FUENTE CON DISEÑO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 Cestas para servir 1 Unidad POCILLO SIMPLE POCILLO SIMPLE $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311 $ 311 Cestas para servir 1 Unidad ENSALADERA ENSALADERA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 Jarras de servicio 1 Unidad JARRO PLASTICO JARRO PLASTICO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 Tazas para servicio de mesa 5 Unidad TAZONES TAZONES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 7.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.480
TOTAL OC	$ 9.270