1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1641-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION INSUMOS PROGRAMA "FONDO CONCURSABLE CAPITAL SEMILLA 2018".- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Mujer Jefa de Hogar del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 36722,687 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Alejandro Razón Social Salón Sur R.U.T. 11.305.666-5 Sucursal Hector Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad CARRO AYUDANTE   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Unidad LAVAPELO NACIONAL SIMPLE   $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000