1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1654-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES BAÑOS PARQUE SAN ANDRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 13813 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad TINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 30171504 Puertas de madera 2 Unidad PUERTAS DE 0.90 X 2 MTS   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad CHAPAS TUBULAR   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400

Total Neto	$ 72.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.813
TOTAL OC	$ 86.513