1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-166-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VULCANIZACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES, REQ. ADM. MUNICIPAL N°45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 157510 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO DE LA CRUZ MONSALVE GUZMAN Razón Social ALEJANDRO DE LA CRUZ MONSALVE GUZMÁN R.U.T. 14.484.827-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRO DE LA CRUZ MONSALVE GUZMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101601 Caucho vulcanizado 1 Global SERVICIOS DE VULCANIZACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN ANEXO ADJUNTO   $ 829.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.000 $ 829.000

Total Neto	$ 829.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.510
TOTAL OC	$ 986.510