1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1663-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NECESARIOS DIFUSION OMIL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: SRTA. FATME RUBILAR O PATRICIO MANRIQUEZ EN OFICINAS DE ADLEN  CALLE  BAQUEDANO N° 385-EL CARMEN FONO: 42-2834184 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Kraemer Maturana Razón Social GABRIEL MARCELO KRAEMER MATURANA R.U.T. 6.904.442-5 Sucursal Gabriel Kraemer Maturana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 200 Unidad LAPICES CORPORATIVOS IMPRESOS.-   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON ROLLER 1.80 * 80 CMS.-   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44111516 Agendas 50 Unidad AGENDAS CORPORATIVAS UNA HOJA POR DIA.-   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad LLAVEROS ACRILICO CON DISEÑO.-   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850