1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1686-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NECESARIOS ILUMINACION PROVISORIA CENTRO PLAZA DE ARMAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 123740,692 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREGAR Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 76.423.206-2 Sucursal AREGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 8 Unidad PROYECTOR AREA LED 100W FRIO IP   $ 61.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.104 $ 492.101 26121635 Rollos de cable 150 Unidad no definida MTS.. CABLE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2X16 CON NEUTRO CUBIERTO   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000 56101501 Soportes 12 Unidad GRAMPA DE SUSPENSION PVC P/PREEN   $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad INT. LEX3 1X20A 6KA 403577 LEGRAN   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 24121506 Cajas conductivas 1 Unidad CALOTA 1CC S/P C/SOP. RIEL DIN EUR   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303

Total Neto	$ 651.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.741
TOTAL OC	$ 775.008