1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1690-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS "GIRA TÉCNICA MESA DE COORDINACIÓN SAN NICOLÁS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 7335,9 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 45 Unidad CEREALES EN BARRA ENTREGAR EL DÍA 12.12.2018 A LAS 08.00 HORAS EN DEPTO. DESARROLLO LOCAL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 50202310 Agua mineral 45 Unidad AGUA MINERAL CON GAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 14111509 Artículos de papelería 45 Unidad BOLSAS DE PAPEL   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810 50101634 Fruta fresca 45 Unidad AGUA MINERAL CON GAS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450

Total Neto	$ 38.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.336
TOTAL OC	$ 45.946