1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1720-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GRAFICO NECESARIO 1º FERIA LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 89395 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 2 Unidad TOLDOS PLEGABLES 2X2 VERDES CON LOGO MUNICIPAL   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad LAPICES CORPORATIVOS IMPRESOS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 300 Unidad TRIPTICOS TAMAÑO CARTA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82101501 Letreros publicitarios 10 Unidad AFICHES DOBLE OFICIO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad AFICHE CRUZA CALLE TELA EN PVC CON DISEÑO   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 250 Unidad BOLSAS ECOLOGICAS ESTAMPADAS 1 COLOR   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 470.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.395
TOTAL OC	$ 559.895