1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1722-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS USO GIRA TECNICA PRODESAL IV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 475 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2013 Título Descripción ENTREGA ENTREGAR EN OFICINAS DE PRODESAL UBICADAS EN BAQUEDANO N° 640, FONO CONTACTO 042-2834158 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 20 Unidad MANZANAS   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 2.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475
TOTAL OC	$ 2.975