1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1724-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GIRA TECNICA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 4254,1 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 12 Bolsa PAN DE MOLDE   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640 Bebidas de Té 1 Caja TE 100 BOLSAS   $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710 Bolsas de basura 70 Unidad BOLSAS TIPO CAMITESA MEDIANAS   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 Jugos y néctar envasados 70 Unidad NECTAR INDIVIDUAL   $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340

Total Neto	$ 22.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.254
TOTAL OC	$ 26.644