1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1743-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS CAMION ALJIBE CH-CZ-37 D.O.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 9666,66666666667 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecánico Razón Social IVAN ANTONIO GARCIA FLORES R.U.T. 15.168.898-5 Sucursal Taller Mecánico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global 1 GLOBAL MANO DE OBRA REPARACIONES VARIAS CAMION ALGIBE CH-CZ-37 USO D.O.M   $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 87.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.667
TOTAL OC	$ 96.667