1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1768-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CIERRE POZO ZANJA CANCHA CHACABUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 27872,62 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 30 Unidad POLIN 3-4"   $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480 11162111 Malla 2 Rollo MALLA BISCOCHO DE 1.50 ALTO X 25 MTS. LARGO   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 11162111 Malla 1 Rollo ALAMBRE DE PUAS   $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 31162904 Grampas de cable metálico 2 kilogramo GRAMPAS 1"   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024

Total Neto	$ 146.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.873
TOTAL OC	$ 174.571