1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1771-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra CIERRE PERIMETRAL DIRECCION DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 23657,09 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 30 Unidad POLINES 4X4 IMPREGNADOS 3.20 MTS.   $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480 31162904 Grampas de cable metálico 4 kilogramo GRAMPAS 2"   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 53102404 Mallas o patas 1 Rollo MALLA URSUS 1.5X1.00 MTS.   $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.983 $ 57.983

Total Neto	$ 124.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.657
TOTAL OC	$ 148.168