1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1788-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA USO CONSTRUCCIÓN TRACTOR CORTACESPED, ESTADIO CHACABUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 8381,28 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad PERFIL TUBULAR 50X50X2   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 31161502 Tornillos de anclaje 2 Caja TORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA HEXAGONAL 2"   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722 11121610 Maderas duras 20 Unidad TAPAS 1*4   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 60121902 Fieltro 1 Rollo PAPEL FIELTRO CORRUGADO   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 44.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.381
TOTAL OC	$ 52.493