1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1850-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS GIRA TECNICA INIA QUILAMAPU PRODESAL IV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 7448 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2014 Título Descripción ENTREGA ENTREGA DE PRODUCTOS A: DON JORGE RUBILAR EN OFICINA PRODESAL IV (BAQUEDANO Nº 640) EL DIA MIERCOLES 10/12/2014 A LAS 07:45 A.M 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 40 Unidad SANDWICH JAMON QUESO   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 50202311 Bebidas 40 Unidad BEBIDAS COCA COLA 500CC   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400

Total Neto	$ 39.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.448
TOTAL OC	$ 46.648